越谷市の運営指導 指摘事項チェックリスト

◎１.主な指摘事項 Ⅰ，サービスの質に関する基準 Ⅱ，個別サービスの質を確保するための体制に関する基準 Ⅲ，減算、加算等

やむを得ない事情（単身世帯かつ自署できない等）がある場合は、支援経過記録へ の記録による同意確認も可能です。ただし、いつどこで誰が誰に対しどのような方 法で説明し同意を得たのかを記録してください。 14 サービス利用票(第６表)の取扱い １.主な指摘事項

他サービスとの違い（基準条例） （例）通所介護居宅介護支援 管理者は、通所介護計画 の作成に当たっては、そ の内容について利用者又 はその家族に対して説明 し、利用者の同意を得な ければならない。 介護支援専門員は（略）、 当該居宅サービス計画の 原案の内容について利用 者又はその家族に対して 説明し、文書により利用 者の同意を得なければな らない。 15 サービス利用票(第６表)の取扱い １.主な指摘事項

外部の者又は運営推進会議による評価を受けていなかった

研修及び訓練の開催 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練について、実施したか記録がなく確認できませんで したので、実施したことがわかるよう記録を作成してください。 ポイント・参考 委員会については、従業者が１名の場合、指針を整備することで省略が可能です。 指針については、平常時の対策及び発生時の対応を規定してください。平常時の対策としては、事業所 内の衛生管理(環境の整備等)、ケアにかかる感染対策(手洗い、標準的な予防策)等、発生時の対応として は、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関と の連携、行政等への報告等が想定されます。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関 への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。 7 １.主な指摘事項

【その他】特別養護老人ホーム 入所者の病状及び心身の状況に応じ、個別支援計画に沿った適切な方法によりサービ ス提供をおこなってください。 当該事例は、過去に指摘した同内容について、改善状況に疑義があったため指導となったものです。実地 指導・監査等で複数回指摘した内容については、指導事項となる可能性があります。

研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他 委員会との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の 小規模事業所による外部講師を活用した合同開催等が考えられる。 10 １.主な指摘事項 虐待防止委員会

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメント を行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発す ること。

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談へ の対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 4 １.主な指摘事項

業務継続計画（BCP） 訓練・シュミレーション （年１回） 研修 （年１回＋採用時が望ましい） 内容種 別 役割分担の確認、感染症 が発生した場合に実践す るケアの演習等 感染症の予防及びまん延 の防止のための訓練と一 体的に実施することも差 し支えない。 業務継続計画の具体的内容を職員間に 共有するとともに、平常時の対応の必 要性や、緊急時の対応にかかる理解の 励行を行う 感染症の予防及びまん延の防止のため の研修と一体的に実施することも差し 支えない。 ａ 平時からの備え（体制構築・整備、 感染症防止に向けた取組の実施、備 蓄品の確保等） ｂ 初動対応 ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所 との連携、濃厚接触者への対応、関 係者との情報共有等） 感 染 症 役割分担の確認、災害が 発生した場合に実践する ケアの演習等 業務継続計画の具体的内容を職員間に 共有するとともに、平常時の対応の必 要性や、緊急時の対応にかかる理解の 励行を行う ａ 平常時の対応（建物・設備の安全 対策、電気・水道等のライフライン が停止した場合の対策、必要品の備 蓄等） ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動 基準、対応体制等） ｃ 他施設及び地域との連携 災 害 6 １.主な指摘事項

避難、救出等の訓練を定期的に行っていなかった BCP防災計画

研修及び訓練を実施していなかった 訓練・シュミレーション （年２回） 研修 年２回+採用時※望ましい 内容 種 別 役割分担の確認、感染症が 発生した場合に実践するケ アの演習等 感染症の予防及びまん延の 防止のための訓練と一体的 に実施することも差し支えな い。 業務継続計画の具体的内容を職 員間に共有するとともに、平常時の 対応の必要性や、緊急時の対応に かかる理解の励行を行う 感染症の予防及びまん延の防止の ための研修と一体的に実施するこ とも差し支えない。 ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防 止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） ｂ 初動対応 ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、 濃厚接触者への対応、関係者との情報共有 等） 感 染 症 役割分担の確認、災害が発 生した場合に実践するケア の演習等 業務継続計画の具体的内容を職 員間に共有するとともに、平常時の 対応の必要性や、緊急時の対応に かかる理解の励行を行う ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電 気・水道等のライフラインが停止した場合の対 策、必要品の備蓄等） ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対 応体制等） ｃ 他施設及び地域との連携 災 害 14

ケアプランには、当該医療サービスに係る主治の医師の指示がある場合に限り位置 付けるとともに、医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を 尊重して行ってください。 11 １.主な指摘事項

指定居宅介護支援の具体的取扱方針 １.主な指摘事項

サービス利用票(第６表)の取扱い １.主な指摘事項

ただし、記名・押印については「押印についてのQ＆A」（R2.6.19内閣府・法務省・ 経済産業省）で記載があるように、実印か認印によって、真正性に差が生じます。 しかしながら、実印使用は、利用者に大きな負担がかかることから現実的ではなく、 認印による押印が主流になるものと推察します。そうしますと、その実施にあたり ましては、トラブル防止のため、利用者への十分な説明を行うなど、事前の対応を 図ることが重要と考えます。また、記名・押印や電磁的方法を含む対応を導入する 際は、事業所としての方針を統一し、職員間で徹底いただきたいと存じます。 サービス利用票(第６表)の取扱い １.主な指摘事項

以上のことからそのような押印が本当に必要なのかを考えてみる ことが有意義であると考えられる。 17 １.主な指摘事項 サービス利用票(第６表)の取扱い

A5 システム入力完了次第、廃棄可能です。 20 １.主な指摘事項 サービス利用票(第６表)の取扱い

居宅サービス基準第191条第3項※に規定する届出(協力医療機関に関する届出書)として当 該要件を満たす医療機関の情報を届け出ていなかった

自ら提供するサービスの質の評価を実施していなかった

週間に２回以上の入浴(又は清拭)を提供している記録がなく、確認できない 例があった

◎１.主な指摘事項 Ⅰ，サービスの質に関する基準 Ⅱ，個別サービスの質を確保するための体制に関する基準

利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。